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三升体育风险管理及内部控制体系建设取得阶段性成果

日期:2020-10-12来源:风险控制部点击率:

    109日下午,三升体育风险管理及内部控制体系建设前阶段工作汇报会议在集团602会议室召开,体系建设工作小组向集团领导集中汇报体系建设阶段工作情况。集团领导班子成员、风险控制部及普华永道体系建设工作小组人员参加了会议。会上,普华永道项目经理张宇雷和田静分别就体系建设前阶段工作和下一步工作方案进行了重点汇报。

    按照集团国有资本投资公司改革和产业发展目标要求,自824日普华永道正式进场启动风险管理及内部控制体系建设工作以来,体系建设工作小组在6周多时间内查阅了集团各项制度、目标任务、两项“授放权清单”等多项资料,开展了集团领导层、部门负责人及业务核心人员多轮多层次人员访谈,针对战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、廉洁风险及法律风险等6284个子项可能存在的风险点在集团领导层、部门负责人及业务核心人员进行了首轮问卷调查,对集团可能存在的风险点进行了初步识别,并形成了《三升体育全面风险管理体系建设规划方案》、《三升体育全面风险管理手册》、《三升体育对所属企业风险管理监督指引》等初稿。

        会上,集团党委书记、董事长蒋兴宝对体系建设工作进行了肯定,并提出了下一步工作建议和要求,指出要加强对风险管理及内部控制知识进行多轮多层次的人员培训,同时在战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、廉洁风险及法律风险等6大类方面扩大调查受众面,针对集团全体人员及企业领导班子等调查人员设计好调查问卷,再次进行问卷调查,对调查结果运用专业的科学手段研判三升体育存在的风险点。有序开展体系建设下一步工作,确定《三升体育全面风险管理手册》、《三升体育对所属企业风险管理监督指引》等风险管理及内部控制规范,确保集团风险管理及内部控制体系建设顺利完成。

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